厦门汉墨企业管理咨询有限公司ISO认证部

5.1工程流程图

5.1.1 工程流程图的起草和承认

5.1.1.1各组件、成品组装流程，按生产顺序制定好。

5.1.1.2工程流程图如表1所示，在各个阶段由技术资料组起草制定，经部门的责任者进行讨论后由开发部经理承认。

5.1.2工程流程图的运用方法

5.1.2.1用于产品组装工序排布，按顺序组装作业。

5.1.3工程流程图的保管·管理

5.1.3.1在原稿的指定栏中填写使用部门、数量，作成、承认、确认及ISO受控并发给产线上。

5.1.3.2将原稿装订在专用的文件夹中保管。

5.1.3.3各组件工程流程图（复印件）放置到塑料文件袋中（或提示在现场），必要时保管、管理在取出状态。

5.1.3.4旧文书（旧资料）保管是改定前的原稿的保管、在旧文书（旧资料）中要进行『作废』的识别管理，装订保管在专用文件夹中。但是，在二重线的订正和空白部追加时，不作为旧文书。

5.1.4工程流程图的改订和废除

5.1.4.1改订工程流程图通过接收4M的变更指示由资料组人员对应修订更新。

5.1.4.2顾客有要求时，要在工程流程图修订后，得到顾客的承认。

5.1.4.3更新时，把变更标识标注在相应的工程流程图中，在改订履历栏中填写更新前的履历说明。

5.1.4.4通过电子媒体（电脑、打字机）更新作成的工程流程图，盖章承认者（批准者）是同一人时，不需要盖章，把名字记录到新规制作栏中。

5.1.4.5改订或废除的复印件（旧资料）根据开发部经理及以上的指示直接废除。注意事项：用电子媒体作成的工程流程图，应该使电子媒体上的资料处于版；不可复制、发送电子媒体。

5.1.4.6工程流程图的废除经过资料管理规定所规定的保管期间后，由开发部经理承认后方可废除。

5.2作业标准书

5.2.1作业标准书的起草和承认

5.2.1.1作业标准书。a. 作业标准书依据工程流程图，为了让工程作业人员能够容易理解，每一个工程应该用容易理解的方式（绘画、图纸、照片）表达作业内容、品质重点、安全点等；b. 作业指导书由如表1所示的担当者起草、承认并改废。

c. 资料组长确认各个阶段的情况并盖章，然后由开发部经理承认。

d. 确认作业标准书是否符合图纸、工程流程图等。

e. 为了能够让工程者在必要时利用作业标准书，为方便工程者使用，在必要时在工程中设置。

f. 关于操作顺序、步骤更改要起草作业标准书或顺序书。操作顺序挪用使用说明书也可以。

g. 在作业标准书中必要时包含以下事项；①部品名、部品料号；②变更履历、日期；③必要的治工具、量规、以及其他装置；④部材的识别、处置指示书；⑤品质、设备、环境等异常发生时的处理等。

5.2.2作业标准书的运用方法

5.2.2.1用于作业者能够正确的作业。（必要时使用揭示）。

5.2.2.2新商品量产试作后及工程变更时明确并指导作业内容。

5.2.3作业标准书的保管·管理——同5.1.3执行

5.2.4作业标准书的改订和废除——同5.1.4执行

5.3部品明细表

5.3.1部品明细表的起草和承认

5.3.1.1各工程组装所需部品、规格、用量以照片写真形式揭示。

5.3.1.2部品明细表如表1所示，在各个阶段由技术资料组起草制定，经部门的责任者进行讨论后由开发部经理承认。

5.3.2部品明细表的运用方法

5.3.2.1各工程作业人员认识物料，正确使用物料，作业前、作业时使用。

5.3.3部品明细表的保管·管理——同5.1.3执行

5.3.4部品明细表的改订和废除——同5.1.4执行

5.4产品差异表

5.4.1产品差异表的起草和承认

5.4.1.1同系列产品差异部分，同系列组件部品差异部分的对比说明揭示。

5.4.1.2产品差异表如表1所示，在各个阶段由技术资料组起草制定，经部门的责任者进行讨论后由开发部经理承认。

5.4.2产品差异表的运用方法

5.4.2.1生产时各工程作业人员对当前生产机型使用物料、组件正确辨别，作业前、作业时使用。

5.4.3产品差异表的保管·管理——同5.1.3执行

5.4.4产品差异表的改订和废除——同5.1.4执行

5.5作业重点注意书

5.5.1作业重点注意书的起草和承认

5.5.1.1工程内易出错、混淆，或客诉反馈问题，进行重点作业指导说明，补充作业标准书内作业指导的不足。

5.5.1.2作业重点注意书如表1所示，在各个阶段由技术资料组起草制定，经部门的责任者进行讨论后由开发部经理承认。

5.5.2作业重点注意书的运用方法

5.5.2.1有作业